1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-307-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-6-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-6-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSARIO Razón Social ROSARIO ALMENDRAS PULGAR R.U.T. 8.748.267-7 Sucursal ROSARIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Orden de compra corresponde a : 5 días de 04/2018, 11 meses desde 05/2018 a 03/2019 y 25 día de 04/2019.- Monto mensual $730.000) Camioneta doble cabina con chofer para: Oficina de Jóvenes. $ 8.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760.000 $ 8.760.000

Total Neto	$ 8.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.760.000

Justificación de exención de impuesto