1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-329-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-87-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-87-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 1392597,78 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CITYMOVIL S.A. Razón Social CITYMOVIL S.A. R.U.T. 99.504.690-3 Sucursal CITYMOVIL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161518 Receptores GPS 47 Unidad EQUIPOS INSTALADOS EN VEHICULOS MUNICIPALES peridoo contrato: 15/05/2014 -31/03/2015 EL VALOR NETO INGRESADO ES POR 1 MOVIL PARA 12 MESES, SE ADJUNTA OFERTA ECONOMICA $ 177.660,00 $ 1.020.558,00 $ 0,00 $ 8.350.020 $ 7.329.462

Total Neto	$ 7.329.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.392.598
TOTAL OC	$ 8.722.060