1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-359-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-45-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-45-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 407140,93 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2018 Título Descripción FACTURA FACTURA DEBERA INGRESAR A CORREO GULLOA@LOSANGELES.CL, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 7344010-6 Razón Social GLORIA DEL CARMEN ACUNA TORRES R.U.T. 7.344.010-6 Sucursal 7344010-6 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad LIMPIEZA Y MANTENCION DE FOSAS DESGRASADADORA CON PRODUCTOS BYEZIME-1 BYEZIM G-1, SEGUN TTR. Y ANEXO ADJ. LLMO BYEZIM E-1 LLMO BYEZIM G-1 INCLUYE GARANTIA 12 MESES O UN AÑO $ 2.142.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142.847 $ 2.142.847

Total Neto	$ 2.142.847
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.141
TOTAL OC	$ 2.549.988