1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-371-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-288-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-288-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 128098 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS VENTHUR HNOS. Y CIA. LTDA. Razón Social SERVICIOS VENTHUR HNOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.801.690-3 Sucursal SERVICIOS VENTHUR HNOS. Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS LT245/75/R16, PARA CAMIONETA N°2, NISSAN TERRANO DX D/CAB, AÑO 2009.   $ 168.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.200 $ 674.200

Total Neto	$ 674.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.098
TOTAL OC	$ 802.298