1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-394-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2408-107-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema 10-54. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 101621,69 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA EN CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANGOSHOP SpA Razón Social MANGOSHOP SPA R.U.T. 78.072.135-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANGOSHOP SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Global Útles de aseo, según indican sus eett y anexos adjuntos.-   $ 534.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.851 $ 534.851

Total Neto	$ 534.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.622
TOTAL OC	$ 636.473