1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-41-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-1427-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-1427-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 39045 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose miguel contreras Razón Social JOSE MIGUEL CONTRERAS BURGOS R.U.T. 13.144.160-6 Sucursal jose miguel contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad SERVICIO LOGISTICA 2DO. JUZGADO P.L. SWERVICIO DE LOGISTICA $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 24121503 Cajas para empaquetado 100 Unidad SERVICIO CAJAS DE APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAJE DOCUMENTOS PARA 2DO. JUZGADO P. L. CAJAS APROVIZAMIENTO Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.800 $ 199.800

Total Neto	$ 205.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.045
TOTAL OC	$ 244.545