1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-41-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-1550-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-1550-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 2340705 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexander Patricio Razón Social Sociedad de construcciones y seguridad vial limita R.U.T. 76.295.593-8 Sucursal Alexander Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad TRABAJOS REALIZADOS EN EJE GALVARINO, DESDE AVDA. LAS AZALEAS HASTA AV. EL AROMO Y DE EJE BOMBEROS RIOSECO DESDE AV. EL AROMO HASTA CERRO MANQUEHUE, SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. TRABAJOS REALIZADOS EN EJE GALVARINO, DESDE AVDA. LAS AZALEAS HASTA AV. EL AROMO Y DE EJE BOMBEROS RIOSECO DESDE AV. EL AROMO HASTA CERRO MANQUEHUE, SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. $ 12.319.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.319.500 $ 12.319.500

Total Neto	$ 12.319.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.340.705
TOTAL OC	$ 14.660.205