1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-4157-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENTOS SECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-19-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212003003 del sistema 18/39. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 52345,95 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL INGRESAR FACTURA A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleria y panaderia tatiyan Ltda. Razón Social PASTELERIA Y PANADERIA TATIYAN LIMITADA R.U.T. 76.187.756-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pasteleria y panaderia tatiyan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 1 Global SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE RELACIONES PUBLICAS,(2 STEVIA 270CC, DAILY, 4 CAFE NESCAFE INSTANTANEO 170, 2 TE LIPTON 100, 3 VASOS DE CARTON 100 UND., 3 REVOLVEDOR MADERA 100 UND., 11 JUGO WATTS 1.5 LTS., 12 SERVILLETAS 50 UND., 21 MIX FRUTOS SECOS 200, 25 GALLETAS CLASICAS 140 GR., 32 AGUA MAS VAR. 500ML., 1 AZUCAR 100 UND. SACHET, DESDE LIC 2408-19-LE25, MES DE JUNIO DE 2025 Se requiere suministro de alimentos para actividades de Relaciones Públicas,desde lic 2408-19-le25 $ 275.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.505 $ 275.505

Total Neto	$ 275.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.346
TOTAL OC	$ 327.851