1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-418-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-381-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-381-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 588616,77 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incoserv Razón Social CARLOS FERNANDO FREIRE SANCHEZ R.U.T. 14.300.138-5 Sucursal Incoserv Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad arriendo camión tolva de 12 mts3 u otra capacidad, para traslado material desde cantarruta a sector El Sauce de Sta Fe, el contratista deberá indicar cantidad a trasladar, pero deberá aproximarse a 1000 m3. por el ppto de $ 3.686.600 iva incluído.   $ 3.097.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.097.983 $ 3.097.983

Total Neto	$ 3.097.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 588.617
TOTAL OC	$ 3.686.600