1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-437-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. FABRIC. Y CAMBIO HOJA MADRE CAMION Nº16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/397 del sistema 2152206002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación COLO COLO 1100 Comuna Los Angeles Impuesto 75612,4 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAESTRANZA CRISIR SPA Razón Social MAESTRANZA CRISIR SPA R.U.T. 76.800.432-3 Sucursal MAESTRANZA CRISIR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida SERVICIO DE FABRICACION Y CAMBIO DE HOJA MADRE VENTILADA PARA CAMION Nº16 MERCEDES BENZ. SERVICIO DE FABRICACION Y CAMBIO DE HOJA MADRE VENTILADA PARA CAMION Nº16 MERCEDES BENZ. $ 397.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.960 $ 397.960

Total Neto	$ 397.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.612
TOTAL OC	$ 473.572