1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-441-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV.DE FOTOCOPIADORA MES MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-883-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005003 del sistema 22/399. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 228881,98 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA A CORREO ELECTRONICO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicio de arriendo de fotocopiadoras mes de MAYO 2019. (se adjunta detalles de contadores por dependencias municipales) Equipos cotizados según términos de referencia. Se adjuntan catálogos de los equipos ofrecidos y anexos solicitados. Solo Suministros Originales. $ 1.204.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.204.642 $ 1.204.642

Total Neto	$ 1.204.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.882
TOTAL OC	$ 1.433.524