1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-441-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2020 Nombre de la Orden de Compra PROV. SEPARADORES PROTECTORES ANTI SALIVA ACRILICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/443 del sistema 2152204999. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 416100 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA CAUPOLICAN Nº399, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 08:00 A 13:00 HRS., CONTACTO DON JORGE RODRIGUE MEIER, FONO 43-2408670. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD R.U.T. 77.028.225-K Sucursal Cristian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121605 Paneles de juego o separadores de espacio de altur 10 Unidad no definida PROVISIÓN SEPARADORES PROTECTORES ANTI SALIVA DE ACRÍLICO, VÍA CONTRATACIÓN DIRECTA. PROVISIÓN SEPARADORES PROTECTORES ANTI SALIVA DE ACRÍLICO, VÍA CONTRATACIÓN DIRECTA. (PLAZO ENTREGA 07 DIAS HÁBILES). $ 219.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190.000 $ 2.190.000

Total Neto	$ 2.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.100
TOTAL OC	$ 2.606.100