1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-45-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-39-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-39-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 25855,2 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVIA DEL ROSARIO VALENZUELA VIDAL Razón Social SILVIA DEL ROSARIO VALENZUELA VIDAL R.U.T. 9.519.564-4 Sucursal SILVIA DEL ROSARIO VALENZUELA VIDAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 360 Unidad EMPANADAS DE HORNO PARA PROGRAMA TRILLA A YEGUA SUELTA, DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO 2010, SECTOR SALTOS DEL LAJA.   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.080 $ 136.080

Total Neto	$ 136.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.855
TOTAL OC	$ 161.935