1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-455-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2408-422-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL.- BODEGA Proveniente de Licitación 2408-422-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna -1 Impuesto 13172,301 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR LUCIANO GONZALEZ SEGUEL R.U.T. 6.098.535-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 TERMINAL BATERIAS 30 Unidad TERMINAL BATERIAS TERMINAL USO BATERIAS DE CAMION $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 31162313 LIQUIDO DE FRENO 21B WAGNER 15 Litro LIQUIDO DE FRENO 21B WAGNER LIQUIDO FRENOS WAGNER (ENVASE DE LITRO) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.115 $ 44.118

Total Neto	$ 69.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.172
TOTAL OC	$ 82.500