1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-496-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2408-469-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales para reparar dependencias de cas Chacayal Sur. talleres Proveniente de Licitación 2408-469-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna -1 Impuesto 38319,2 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR EDUARDO RIVERA ZENTENO R.U.T. 11.577.447-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad Ventanas fijas ventana aluminio bronce vidrio incoloro al-20 de 175 x 110, instalada $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 30171706 Vidrio templado 5 Unidad Vidrio templado vidrios vitrea incoloro de 5mm instalados con silicona de la sgtes medidas: 1vidrio de 139x118,1 de 119x 223,,1de 118x227,1 de119x229,1de 119x214 $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260

Total Neto	$ 201.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 239.999