1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-506-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-157-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-157-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 70400,89 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SAN CARLOS PUREN FONO 43-2971544   INGRESAR FACTURA ELECTRONICA EN CORREO gulloa@losangeles.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS Razón Social MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS R.U.T. 7.662.224-8 Sucursal MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121603 Catre de campaña 7 Unidad LITERA DEMONTABLE DE 1 PLAZA EN MADERA PINO SECO VER DETALLE EN TTR AFJUNTO SE ADJUNTA DOCUMENTO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES INDIVIDUALES $ 52.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.531 $ 370.531

Total Neto	$ 370.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.401
TOTAL OC	$ 440.932