1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-509-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-287-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-287-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 148602,3516 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global MATERIAL DE LIBRERIA, SEGUN TTR. Y ANEXO ECONOMICO ADJ. (COMO CONTRATO SUMINISTRO) Se adjunta cotización de acuerdo a lo solicitado como contrato de suministro. Se considera para este tipo de cliente un tiempo de respuesta preferencial telefónico y de 5 doras a partir de la solicitud $ 782.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.118 $ 782.118

Total Neto	$ 782.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.602
TOTAL OC	$ 930.720