1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-564-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIADORA MES DE MAYO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-883-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 268443,324 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA ELECTRONICA EN CORREO gulloa@losangeles.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicio de arriendo de fotocopiadoras mes de MAYO 2018. (se adjunta detalles de contadores por dependencias municipales) Equipos cotizados según términos de referencia. Se adjuntan catálogos de los equipos ofrecidos y anexos solicitados. Solo Suministros Originales. $ 1.412.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412.860 $ 1.412.860

Total Neto	$ 1.412.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.443
TOTAL OC	$ 1.681.303