1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-570-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA OFICINA DE DEPORTES 2024 DESDE 2408-109-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-109-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18/170 del sistema MUNICIPAL 2152204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 480947 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco Ferretti Razón Social FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA R.U.T. 9.550.195-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Franco Ferretti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Se requiere de diferentes artículos de ferretería para mantener y reparar los recintos deportivos municipales, según bases técnicas adjuntas. Se requiere de diferentes artículos de ferretería para mantener y reparar los recintos deportivos municipales, según bases técnicas adjuntas $ 2.531.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.531.300 $ 2.531.300

Total Neto	$ 2.531.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.947
TOTAL OC	$ 3.012.247