1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-61-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-41-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-41-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 542830 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Norfi Razón Social COM NORFI LTDA R.U.T. 76.781.730-4 Sucursal Comercial Norfi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122001 Botellas para apretar 500 Unidad BOTELLAS AGUA DE ALUMINIO, SEGUN TTR. Y MODELO ADJ. BOTELLA AGUA DE ALUMINIO CON LOGO IMPRESO 1 COLOR SERIGRAFIA. $ 2.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332.000 $ 1.332.000 49101704 Galvanos 50 Unidad GALVANOS DE 20x 25 CM., SEGUN TTR. Y MODELO ADJ. GALVANO DE MADERA NATIVA 20X25 CON LOGO MUNICIPAL COLOR, GRABADO LASER, PERSONALIZADOS EN CAJA CARTON FORRADO. $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.000 $ 775.000 53102516 Gorras 300 Unidad GORROS PUBLICITARIOS, SEGUN TTR. Y MODELO ADJ. S GORRO PUBLICITARIO SIMILAR DENIM CON ESTAMPADO FRONTAL. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 2.857.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542.830
TOTAL OC	$ 3.399.830