1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-668-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-667-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-667-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 119747,88 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 7344010-6 Razón Social GLORIA DEL CARMEN ACUNA TORRES R.U.T. 7.344.010-6 Sucursal 7344010-6 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE FOSA SEPTICA EN TERMINAL PESQUERO, SEGUN TTR. ADJ. Construccióne instalación de 4 tapas de sello interior bajo tapas de seguridad, construcción de angulos de sujeción para sellar, tratamiento anticorrosivo, construcción de tapas de seguridad. $ 630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252

Total Neto	$ 630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000