1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-677-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS VIA CONTRATO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas aridos vía contrato de suministro id 2408-957-le07, decreto nº 1623 del 21-12-2008.- deps.- Proveniente de Licitación 2408-957-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna -1 Impuesto 80560 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE ARNER RIOS RODRIGUEZ R.U.T. 7.738.049-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 100 Unidad Distribuidoras de áridos Estabilizado $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 22101610 Distribuidoras de áridos 8 Unidad Distribuidoras de áridos Gravilla $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 424.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.560
TOTAL OC	$ 504.560