Orden de Compra. Nº2408-686-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-255-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-686-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-255-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-255-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-580 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
Comuna Los Angeles
Impuesto 766382,86
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESAR FACTURA A CORREO ELECTRONICO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marco antonio
Razón Social sociedad de mantenimiento construccion y servicio
R.U.T. 76.245.528-5
Sucursal marco antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1GlobalPROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO, SEGUN TTR. Y ANEXOS ADJ. OBS.: SE REALIZA VISITA A TERRENO OBLIGATORIA EL SEGUNDO DIA HABIL DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION DE ESTA LICITACION, EN CAUPOLICAN Nº399, 1er. PISO, EN HORARIO DE 09:00 HRS. CONTplazo de entrega 10 días $ 4.033.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.033.594 $ 4.033.594
Total Neto $ 4.033.594
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 766.383
TOTAL OC $ 4.799.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.