1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-717-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-433-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-433-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 44460 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2017 Título Descripción FACTURA NO SE FIRMARAN FACTURAS SOLO UN REGISTRO INTERNO DEL PROVEEDOR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIANI S P A Razón Social VIANI SPA R.U.T. 76.641.079-0 Sucursal VIANI S P A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 4 Unidad VIDRIO EN COLOR BRONCE TOTAL 8.06 MT2 INSTALADOS, VER TTR ADJUNTO VIDRIOS BRONCE $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.460
TOTAL OC	$ 278.460