1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-752-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-387-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-387-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 299369,7 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSERGGO Razón Social ECOLOGIA CONTRUCICION Y SERVICIOS GERARDO GODOY LA R.U.T. 77.318.900-5 Sucursal ECOSERGGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Contratación de mano de obra para Oficina Comunal de Emergencia. CONTRATO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA OFICINA COMUNAL DE EMERGENCIA, POR UN VALOR MENSUAL NETO DE 1.575.630.- $ 1.575.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.630 $ 1.575.630

Total Neto	$ 1.575.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.370
TOTAL OC	$ 1.875.000