1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-757-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2408-347-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-612 del sistema 2152204012. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 229452,93 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA EN CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor stihl Razón Social IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS FORESTALES SUR LIMITADA R.U.T. 76.090.930-0 Sucursal stihl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101757 Accesorios de las bujías 1 Unidad insumos para desbrozadoras, según detalle en anexo económico adjunto   $ 1.207.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.647 $ 1.207.647

Total Neto	$ 1.207.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.453
TOTAL OC	$ 1.437.100