1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-780-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-382-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-382-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 6650 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BuhoStudio Razón Social HERNAN OSVALDO RODRIGUEZ CONCHA DISEÑO Y PUBLICIDA R.U.T. 76.358.059-8 Sucursal BuhoStudio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad MAGNETICOS DE 5x3 CMS. Adhesivo magnético, espesor 0.4 mm, tamaño 5x3 cm, tinta solventada, protección u.v. + 150 und de regalo $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650
TOTAL OC	$ 41.650