1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-798-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-07-2013 Nombre de la Orden de Compra contratación directa serv.amplif.y show artistico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 399159,6 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acsión Eventos Razón Social MARCELA DEL CARMEN DAZA CUEVAS R.U.T. 12.325.031-1 Sucursal Acsión Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida contratación en forma directa los servicos de amplificación y show artísstico para fiesta costumbrista Fiesta del Estofado a realizar los dias 12,13 y 14 de Julio de 2013 contratación en forma directa los servicos de amplificación y show artísstico para fiesta costumbrista Fiesta del Estofado a realizar los dias 12,13 y 14 de Julio de 2013 $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.160
TOTAL OC	$ 2.500.000