1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-822-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-285-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-285-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999004 del sistema 22/604. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 319327,718 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA EN CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Enrique Benavides León Razón Social ARIEL ENRIQUE BENAVIDES LEON R.U.T. 10.294.845-9 Sucursal Ariel Enrique Benavides León Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad UNID. DEMOSTRATIVA SOBRE DESARROLLO DE DISEÑO GRÁFICO Y CAPACITACIÓN EN MARKETING DIGITAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉC., FORMULARIO DE REQUERIMIENTO, ANEXO ECONÓMICO, ANEXO EXPERIENCIA, ANEXO IDENTIFIC. OFERENTE Y DECLARACIONES JURADAS ADJ. Capacitación para 34 usuarios en marketing digital implementación en RRSS Facebook e Instagram con creación de perfiles y posicionamiento de marketplace Creación imagen corporativa 1 usuario apicultor Prestaciones sujeta a emisión de boletas de hono $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000