1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-829-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2011 Nombre de la Orden de Compra suministro aridos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-357-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 477907 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ARNER RIOS RODRIGUEZ Razón Social JOSE ARNER RIOS RODRIGUEZ R.U.T. 7.738.049-3 Sucursal JOSE ARNER RIOS RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Distribuidoras de áridos 8 Metro Cúbico Gravilla   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 Distribuidoras de áridos 2 Metro Cúbico Arena Gruesa   $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 Distribuidoras de áridos 6 Metro Cúbico Bolones   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 Distribuidoras de áridos 2 Metro Cúbico ripio   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Distribuidoras de áridos 500 Metro Cúbico Estabilizado   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 2.515.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.907
TOTAL OC	$ 2.993.207