Orden de Compra. Nº2408-842-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2408-116-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-842-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2408-116-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999004 del sistema 22/747.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399
Comuna Los Angeles
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESAR FACTURA A CORREO ELECTRONICO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hugo Acevedo Sotomayor
Razón Social HUGO FERNANDO ACEVEDO SOTOMAYOR
R.U.T. 5.255.036-K
Sucursal Hugo Acevedo Sotomayor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de persona1UnidadCAPACITACION EN LLENADO DE PLANILLAS DE ALIMENTOS PARA OBTENCION DE RESOLUCION SANITARIA PARA USUARIOS PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DETALLE EN REQUERIMIENTO, ANEXO ECONOMICO, ID OFERENTE, EXP. OFERENTE Y ADJUNTAS, SE DEBE COMPLETAR TODOS LOS ANEXOS PARA QUE COTIZACION SEA VALIDA  $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Zona Franca  0  % $ 0
TOTAL OC $ 650.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.255.036-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.