1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-861-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-489-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-489-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMPER LTDA. Razón Social SANDOVAL ULLOA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.195.390-5 Sucursal SAMPER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Unidad CONSTRUCCION PUNTERA SECTOR LAS GREDAS, SE ADJ. TTR.   $ 1.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Unidad CONSTRUCCION PUNTERA SECTOR SANTA LAURA TUCUMAN, SE ADJ. TTR.   $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000