1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-89-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MANT AREAS VERDES MES ENERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-382-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003001001 del sistema 22/86. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 40660000 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA EN CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLOVERDE Razón Social SOLOVERDE S A R.U.T. 99.551.750-7 Sucursal SOLOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LOS ANGELES, PERIODO ENERO 2022 MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LOS ANGELES, PERIODO ENERO 2022 $ 214.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000.000 $ 214.000.000

Total Neto	$ 214.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.660.000
TOTAL OC	$ 254.660.000