1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-9-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS VIA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2408-957-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-957-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Los Angeles R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación VALDIVIA 115 Comuna Los Angeles Impuesto 515926 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ARNER RIOS RODRIGUEZ Razón Social JOSE ARNER RIOS RODRIGUEZ R.U.T. 7.738.049-3 Sucursal JOSE ARNER RIOS RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 80 Unidad no definida M3 PARRILLADO   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000 22101610 Distribuidoras de áridos 423 Unidad no definida   M3 BASE $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.607.400 $ 1.607.400 22101610 Distribuidoras de áridos 220 Unidad no definida   M3 BASE $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.000 $ 836.000

Total Neto	$ 2.715.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 515.926
TOTAL OC	$ 3.231.326