1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-937-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS 23 X 30 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-308-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/448 del sistema 2152212003001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN Comuna Los Angeles Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR FACTURA ELECTRONICA EN CORREO gulloa@losangeles.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lasergraf Razón Social GASTON BERNARDO CONTRERAS POBLETE R.U.T. 8.678.797-0 Sucursal Lasergraf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 15 Unidad no definida GALVANOS 23 X 30 GALVANOS GALVANOS 23X 30CM GALVANO $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400