1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS PARA LABORATORIO PARA LICEO A-59 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 191596,57 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bioquimica.cl Razón Social BIOQUIMICA.CL.S.A. R.U.T. 76.563.320-6 Sucursal Bioquimica.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131507 Explosivos de nitrato de amonio 1 Unidad INSUMOS LABORATORIO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, COMPLETAR ANEXO PARA POSTULAR,. INSUMOS LABORATORIO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, COMPLETAR ANEXO PARA POSTULAR,. $ 992.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.735 $ 992.735

Total Neto	$ 992.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.668
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.000