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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2409-1-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD. SERVICIO SALA CUNA, DIRECCIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
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R.U.T. |
69.170.101-8 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS PECECITOS |
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Razón Social |
ROSA DEL CARMEN ROJAS POBLETE
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R.U.T. |
8.443.046-3 |
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Sucursal |
LOS PECECITOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86121501
| Servicios de párvulos | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE SALA CUNA PARA EL PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2017; SEGÚN VALORES UNITARIOS, MATRÍCULA $ 50.000. | SERVICIO DE SALA CUNA PARA EL PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2017; SEGÚN VALORES UNITARIOS, MATRÍCULA $ 50.000. |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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86121501
| Servicios de párvulos | 6 | Unidad | MENSUALIDAD JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN POR SERVICIO SALA CUNA PARA DIRECCIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL. | MENSUALIDAD JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN POR SERVICIO SALA CUNA PARA DIRECCIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL. |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.250.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.