1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-10-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-1678-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-1678-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos carrasco leon Razón Social JUAN CARLOS CARRASCO LEON R.U.T. 11.580.291-7 Sucursal juan carlos carrasco leon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad VIAJE A LA LOCALIDAD DE NIEBLA EL DIA 07 DE ENERO A LAS 05:30. EL BUS DEBE REGRESAR A BUSCAR A LOS PASAJEROS EL DIA 15 DE ENERO EN HORARIO A CONVENIR. BUS DEBE CONTAR CON WC, AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS CON CINTURON DE SEGURIDAD.-   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 700.000

Justificación de exención de impuesto