1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1075-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-206-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-206-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140506013002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 169879 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor david octavio Razón Social DMR INGENIERIA Y MONTAJE SPA R.U.T. 12.581.092-6 Sucursal david octavio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad SERVICIO PINTURA EN TECHO DE ZINC EN SALA CUNA VIRQUENCO, DE ACUERDO ARCHIVOS ADJUNTOS. Valor de oferta es Neto. Trabajadores que ejecutan están Acreditados para trabajos en altura. $ 894.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.100 $ 894.100

Total Neto	$ 894.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.879
TOTAL OC	$ 1.063.979