1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-108-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LICEO COEDUCACIONAL A-61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-39-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO 280, LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 824712,1 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO 280, LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO SUMAR SPA Razón Social COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA R.U.T. 77.234.404-K Sucursal GRUPO SUMAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LICEO COEDUCACIONAL A-61, COTIZAR A LISTA COMPLETA EN ANEXO ECONOMICO INDICANDO PLAZO DE ENTREGA - Se adjunta cotización con imágenes y descripción de los productos. - Despacho en 5 días por la totalidad de los productos gratuito - Contacto: Ronney Lozano +56935117984 ventas@gruposumar.cl $ 4.340.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.340.590 $ 4.340.590

Total Neto	$ 4.340.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 824.712
TOTAL OC	$ 5.165.302