1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1087-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-405-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-405-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 81748,45 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manani Sport m.r. - Concepcion. Razón Social KUNO Y ALFARO LTDA R.U.T. 89.900.600-3 Sucursal Manani Sport m.r. - Concepcion. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 95 Unidad POLERAS ALGODON PIQUE AMARILLO CON LOGO. DETALLE Y CARACTERISTICAS EN ADJUNTO. TALLAS POLERAS G-882 15=TALLA 6. 35=TALLA 8 20=TALLA 10 10=TALLA 12 15=TALLA 14   $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.255 $ 430.255

Total Neto	$ 430.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.748
TOTAL OC	$ 512.003