1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1122-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-376-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-376-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 143974,4 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103120 Recolectores de tóner 20 Unidad MASTER PARA IMPRESORA DUPLO DL21   $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.000 $ 479.000 44103103 Tóner 40 Unidad TINTA PARA IMPRESORA DUPLO DL21   $ 6.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.760 $ 278.760

Total Neto	$ 757.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.974
TOTAL OC	$ 901.734