1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1132-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDINES VTF LOS ANGELES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140506 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO Nr.280 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 608808,45 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nr.280 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 1 Global SE REQUIERE DE MATERIAL DE ASEO A LISTADO COMPLETO CON DESPACHO INCLUIDO A CADA JARDIN, SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO ECONOMICO ADJUNTO.   $ 3.204.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.204.255 $ 3.204.255

Total Neto	$ 3.204.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 608.808
TOTAL OC	$ 3.813.063

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto