1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1153-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA. PAE INVIERNO AÑO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 17507,2175 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria y Perfumeria Coral Razón Social GARCIA Y CID LTDA R.U.T. 82.923.700-8 Sucursal Libreria y Perfumeria Coral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 10 Caja   CORCHETES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 60124102 Productos de artesanía multicultural 107 Unidad   PALOS BROCHETAS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.446 $ 40.462 44101707 Corcheteras 10 Unidad   CORCHETERA CHICA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 60123001 Figuras de goma Eva 150 Unidad   GOMA EVA LAMINAS $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.345 60124102 Productos de artesanía multicultural 200 Unidad     $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.614

Total Neto	$ 92.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.507
TOTAL OC	$ 109.650