1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1186-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2409-780-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER BODEGA DAF, FLETE INCLUIDO. 26.13.004 Proveniente de Licitación 2409-780-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna -1 Impuesto 9880 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIA PAMELA ALVAREZ VILLAGRA R.U.T. 9.195.702-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 24mts elite 40 Rollo Toallas de papel 24mts elite TOALLA ABSORVENTE DE PAPEL BLANCA, HOJA SIMPLE. INDIVIDUAL $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 14111704 Papel higiénico 50mts Elite 100 Rollo Papel higiénico 50mts Elite PAPEL HIGIENICO, ROLLO INDIVIDUAL BLANCO. $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.880
TOTAL OC	$ 61.880