1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-126-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-1133-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-1133-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 181260 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Alejandro Razón Social Patricio Alejandro Salazar Caba R.U.T. 13.843.326-9 Sucursal Patricio Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 600 Unidad AGENDA ESCOLAR DE 100 PGS.,INCLUYE DISEÑO GRAFICO,TAPA Y CONTRATAPA EMPLACADA DE 2 MM. CARTON PIEDRA Y COUCHE BRILLANTE A 4/1 COLOR. INTERIOR EN 1/1 COLOR, PAGINAS ENUMERADAS, ANILLADO METALICO DOBLE CERO /ESPIRAL. AGENDA ESCOLAR DE 100 PGS.,INCLUYE DISEÑO GRAFICO,TAPA Y CONTRATAPA EMPLACADA DE 2 MM. CARTON PIEDRA Y COUCHE BRILLANTE A 41 COLOR. INTERIOR EN 11 COLOR, PAGINAS ENUMERADAS, ANILLADO METALICO DOBLE CERO ESPIRAL. $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954.000 $ 954.000

Total Neto	$ 954.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.260
TOTAL OC	$ 1.135.260