1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1306-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE KIT FUSOR PARA DPTO. DE OBRAS E INFORMÁTICA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 179,82 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R Y D COMPUTACION E.I.R.L Razón Social SERGIO A. RIVERA VELOZO COMPUTACION E.I.R.L. R.U.T. 76.052.076-4 Sucursal R Y D COMPUTACION E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 2239-5-LP14 Kits para impresoras 2   (1376590 )KIT DE MANTENCIÓN HP B5L36-67902 UNIDAD 1403117 (1376590) KIT DE MANTENCIÓN HP B5L36-67902 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 478,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 956,00 US$ 956,00

Total Neto	US$ 956,00
Descuento	US$ 9,56
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 179,82
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.126,26