1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1343-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-138-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-138-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 30540,6 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduplays Com LTDA Razón Social Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador R.U.T. 76.526.365-4 Sucursal Eduplays Com LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 4 Unidad TABLAS DE MADERA CEPILLADA(REPISAS) DE PINO 1x4 x 3.20 m. Pino cepillado seco. $ 4.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.740 $ 17.740 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Unidad GUANTES JARDINEROS GUANTES JARDINEROS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 47131615 Escobillones 2 Unidad BARREHOJAS 37X152cm 18 DIENTES METALICOS TRAMONTINA BARREHOJAS 37X152cm 18 DIENTES METALICOS TRAMONTINA $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 30111601 Cemento 18 Saco CEMENTO POLPAICO 40 KILOS CEMENTO POLPAICO 40 KILOS $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200

Total Neto	$ 160.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.541
TOTAL OC	$ 191.281