1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-136-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-911-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-911-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA ISIS Razón Social PAULINA ELENA JARA CARRASCO R.U.T. 15.214.486-5 Sucursal GRAFICA ISIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 Tarjetas promocionales 1600 Unidad CREDENCIAL PLATICA IMPRESA CON DATOS DE ALUMNOS. VER ANEXO ADJUNTO CON DETALLES DE LO SOLICITADO Credencial plástica impresa con datos variables nombre, rut, foto, año de ingreso, periodo del CCAA, logo del establecimiento en material de PVC tipo tarjeta de crédito • Tamaño 5,4 x 8,6 cm. • Duración del material mínimo 2 años. • Impresas por una c $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800