1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1361-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES - REPARACIÓN BAÑOS OF.SOCIAL-OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 2564,24 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Angel Razón Social El Constructor Ltda R.U.T. 76.338.952-9 Sucursal Gabriel Angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 2 Unidad LLAVE LAVAMANO VANDER MEJORADA TAUMM. LLAVE LAVAMANO VANDER MEJORADA TAUMM. $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 40141901 Conductos flexibles 2 Unidad FLEXIBLE AGUA 1/2" HI HI 40 CMS. TAUMM. FLEXIBLE AGUA 1/2" HI HI 40 CMS. TAUMM. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 30101811 Conductos de bronce 2 Unidad CODO BRONCE SO - HE 1/2. CODO BRONCE SO - HE 1/2. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092

Total Neto	$ 13.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.564
TOTAL OC	$ 16.060